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ISO9001认证时的审核问题及注意事项

浏览次数: 日期:2015年7月11日

管理层: 

  1. 有无建立及保持质量手册? 
  2. 有无向组织传达满足客户要求及法规要求的重要性? 
  3. 有无制定质量方针? 
  4. 质量方针是否包括以下承诺;满足要求,持续改善? 
  5. 质量方针是否提供目标框架? 
  6. 质量方针是否进行宣导? 
  7. 有无在各相关职能与层次上建立质量目标? 
  8. 质量目标与质量方针是否一致? 
  9. 质量目标是否可量化? 
  10. 有无规定组织职责? 
  11. 有无指定管理者代表并明确其职责? 
  12. 有无对质量意识职责,系统有效性等沟通? 
  13. 沟通过程是否监控?效果是否有效? 
  14. 沟通无效时是否采取改善对策? 
  15. 有无监测客户满意度? 
  16. 有无利用所获信息进行分析与改善? 
  17. 有无实施内部审核? 
  18. 审核策划安排是否合理? 
  19. 审核准则、范围、频次方法是否界定? 
  20. 是否保持客观、公正、独立性? 
  21. 审核发现的不符合是否采取改善对策? 
  22. 有无追踪不合格的改善情况? 
  23. 有无对审核过程进行监测并进行总结? 
  24. 未达到预期目的时是否采取适当措施? 
  25. 有无按要求作管理审查并保留记录? 
  26. 审查输入是否完整? 
  27. 有无审查输出是否包括资源需求及改善决议? 
  28. 持续改善有无策划并实施? 
  29. 有无提供充分资源? 
  
  文件资料的控制:
  1. 文件发布前是否经核准? 
  2. 适当时候有无评审更新文件? 
  3. 文件更新是否再次经批准? 
  4. 所有质量管理文件是否登录列管? 
  5. 文件分发有地控制? 
  6. 相关人员是否均持有文件? 
  7. 各部使用文件是否为受控文件目为最新版本? 
  8. 文件是否清晰可读? 
  9. 作废文件是否可防止非预期使用? 
  10. 外来文件有无识别? 
  11. 外来文件的分发是否进行控制? 
  12. 文件控制的过程有效性有无监测? 
  13. 未达预期目的时有无采取适当的改善措施? 
  14. 记录的管理程序是否文件化? 
  15. 所有质量记录的保存期限有无规定? 
  16. 质量记录是否易于识别、检索? 
  17. 记录的保存过程有效性有无监测? 
  18. 未达预期目的时有无采取适当的改善措施? 
  
  销售及售后服务: 
  1. 顾客要求有无确定? 
  2. 顾客要求在接受前是否经评审并记录? 
  3. 对顾客做出满足要求的承诺是否有依据? 
  4. 是否确实满足顾客要求? 
  5. 要求变更时是否修改相应文件并通知相关人员? 
  6. 有无就业务上的问题随时保持与顾客的沟通? 
  7. 与顾客的沟通的过程的有效性是否进行监测? 
  8. 是否定期对顾客的满意度进行调查并进行记录? 
  9. 有无对顾客的满意进行数据分析? 
  
  采购: 
  1. 采购文件是否说明拟购的产品? 
  2. 当准备在供应商处验证产品时是否在采购文件中注明如何进行? 
  3. 采购产品是否符合采购要求? 
  4. 有无制定选择评价和重新评价供应商的准则? 
  5. 是否有能力评价和选择供应商? 
  6. 供应商绩效有无进行数据分析? 
  7. 采购过程的有效性有无进行监测? 
  
  生产: 
  1. 质量计划有无包括所有影响质量的制程? 
  2. 各制程有无提供作业指导书? 
  3. 作业指导书内容是否完整? 
  4. 有无表述产品特性的信息? 
  5. 是否使用了适当的生产设备? 
  6. 各项制程操作是否符合标准、法规、质量计划或程序规定? 
  7. 有无按规定进行制程监控? 
  

    更多资料参考 http://www.dianzisb.com

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该资讯的关键词为:电缆,IS90001认证